1106102019
1106102019
Detail objednávky | |
| Evidenčné číslo: | 1106102019 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia: | tonery |
| Hodnota fakturovaného plnenia: | 4217.64 € |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.11.2019 |
| Faktúra k zmluve: | |
| Faktúra k objednávke: | 232/2019 |
Dodávateľ | |
| Obchodné meno: | Juriga s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
| Sídlo: | |
| IČO: | 31344194 |
| DIČ: | 2020350915 |